Настройка НДС при импорте из Республики Беларусь

[Misterx]

Как настроить и как проводить?


1. Купили товары из республики Беларусь. Оприходовали товары, НДС по ставлке ноль. Сумма допустим 100.

2. Далее необходимо начислить НДС по ставке 18% Дт 19 Кт 68, сумма допустим 20.
3. Далее оплачиваем НДС из собственных средств - Дт 68 Кт 51, сумма 20 рублей
4. Далее необходимо принять к зачету Дт 68 Кт 19, сумма 20 рублей.


Не пойму как провести операции 2 и 4. Карточки контрагента нет, платим из собственных средств.

Идеально чтобы при олпате(проводка 3), создавалась проводка 2 и потом вручную зачитывалась. Все перепробывал, не получается так настроить.

[Eugeny_F]

По пункту 2 предлагается делать счет покупки на полный НДС. В качестве поставщика выбираем ИФНС, настроенную на 68-й счет. В строке вводим фин. счет - 19. По-моему, чего-то в этом варианте слегка пришлось допиливать, но совсем чуть-чуть.

[igork-9y]

Цитата:

Сообщение от Misterx

Как настроить и как проводить?


1. Купили товары из республики Беларусь. Оприходовали товары, НДС по ставлке ноль. Сумма допустим 100.

2. Далее необходимо начислить НДС по ставке 18% Дт 19 Кт 68, сумма допустим 20.
3. Далее оплачиваем НДС из собственных средств - Дт 68 Кт 51, сумма 20 рублей
4. Далее необходимо принять к зачету Дт 68 Кт 19, сумма 20 рублей.


Не пойму как провести операции 2 и 4. Карточки контрагента нет, платим из собственных средств.

Идеально чтобы при олпате(проводка 3), создавалась проводка 2 и потом вручную зачитывалась. Все перепробывал, не получается так настроить.

Заводим карточку поставщика - это будет какая таможня (ибо все начисления/оплаты, если мне не изменяет склероз идут через нее). По идее - это карточка должна быть заведена так как у нас практикуется авансировать таможенные платежи/НДС.
Карточка заводится обычная - расчеты по нему пойдут на 60 счет.
Проводки при этом будут не совсем такие, какие вы описали:
1. 60 (76, не принципиально) - 51 - оплата сборов/пошлин/НДС
2. 19 (у нас отдельно заведен субсчет для НДС по импорту) - 60 (76, не принципиально) - начислен НДС по импорту
3. 68 - 19 - зачет НДС по импорту.

Теперь немного остановлюсь на операции "покупки" НДС.
1. Все заводится обычными заказами покупки.
2. Заводится НДС Товарная Группа - пусть будет ТАМОЖНЯ, комбинация которой с НДС Бизнес Группой (группой, которую вы укажете в карточке поставщика) должна обязательно содержать VAT Calculation Type = Полный, VAT % = 100, Purchase VAT Account = 68, Purch. VAT Unreal. Account - 19
3. Заводится Общая ТОварная Группа - опять таки ТАМОЖНЯ, комбинация которой с Общей Бизнес Группой поностью пустая.
4. Заводим документ покупки, в строке которого будет указан счет 19 (на который должен упасть НДС по импорту) - чтобы пользователям не вспоминать что и как делать, желательно настроить его отдельным субсчетом - в котором заполнить поля Общая Товарная Группа и НДС Товарная Группа вновь созданными группами.
5. Учитываете покупку - образуется проводка 19-60, проводите зачет НДС - образуется проводка 68 - 19.

Profit.

Данная настройка верна для 3.60.04.03. Единственная программерская допилка - это древнее задание по зачету НДС (еще 2006 г - когда был сделан переход на зачет НДС по факту прихода ТМЦ, а не оплаты).