26.11.2003, 15:01
|
#1 |
|
Шаман форума
|
Задача - есть клиент, и он, как нормальный человек, хочет задолженность по закупкам видеть по накладной, а счет-фактуры у него при этом еще нет, и будет ли, неизвестно.
Вопрос - как извратиться? Задумка - делать счет-фактуру с нулевым НДС, потом сторнировать и делать нормальную. Сложности - не покатит с автоматическим применением, и выше трудоемкость работы для пользователя. Переписывание а-ля Акзапта не предлагать, ибо времени нет, да и задачка эта скорее для Микрософта....
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
|
|
26.11.2003, 19:08
|
#2 |
|
Участник
|
тогда никак, ИМХО
|
|
|
|
27.11.2003, 10:07
|
#3 |
|
Участник
|
Ага, точно никак. Оплаты применяются только по счет-фактурам. Можно, конечно, сделать примерно такой изврат. Каким-либо образом связывать оплаты клиента и накладные (ну хотя бы по договору), а потом накалякать отчетик, который пробегается по накладным и по оплатам, сопоставляет их по тому же номеру договора (или еще по чему-нибудь), ну и выдает сумму задолженности.
|
|
|
|
27.11.2003, 14:52
|
#4 |
|
Шаман форума
|
Вывернулись. Тип зачета НДС - по акту, и зачет его руками в журнале зачета НДС.
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
|
Линейный вид
