Возврат товара от клиента.

[RobiBaggio]

Имеем ситуацию: есть заказ продажи. Делаем отгрузку, например, 12.01.06. Дальше делаем учет, 14.01.06.
Пока все хорошо.
Теперь делаем возврат (кредит-ноту). Вот тут начинаеться самое интересное. Нужно: что б товар вернулся 12.01.06, а расчеты с клиентами произошли скорректировались за 14.01.06.

Просьба поделиться мыслями по этому поводу. Как лучше реализовать.

[Fordewind]

Хм... слабо помню. Но разве нельзя сделать именно возврат (не кредит-ноту) и сначала нажать Учесть-Получить, а потом Учесть-Учесть Счет разными датами

[Arshak]

абсолютно правильно, возрат позволяет сделать возвратную накладную, но стоит гранула 2300 евро

[DA_NEAL]

а по другому и никак....

[RobiBaggio]

Вот как раз отсутсвие гранулы и не позволяет сделать.
А другими методами никак?

[Fordewind]

Можно через журналы прогнать. Но это не хороший выход с точки зрения управления. Так что думаю лучше всего (а в итоге и дешевле) будет купить гранулу

[RobiBaggio]

предложил. Будем ждать. В любом случае спасибо за советы.

[Галина]

А если сделать акт оприходования 12 числом.
А после через тов.издержки кинуть сумму на 14 число.
Я не проверяла детали.

[RobiBaggio]

Цитата:

Сообщение от Галина

А если сделать акт оприходования 12 числом.
А после через тов.издержки кинуть сумму на 14 число.
Я не проверяла детали.

А Акте оприходования, я не укажу клиента. Дальше, при учете Акта, пойдут финансовые операции.
Эффект тот же будет.
Или я не прав?

[Artemida]

Господа, насколько я знаю, кредит-нота также позволяет создать возвратную накладную. Все как обычно, создаете кредит-ноту и учитываете ее, далее автоматически будет создана учт. возвр. прих.накл и счет.
Строку кредит ноты можно применить к конкретной товарной операции, операции работы или услуги, а также задать для нее товарные издержки.

[RobiBaggio]

Цитата:

Сообщение от Artemida

Господа, насколько я знаю, кредит-нота также позволяет создать возвратную накладную. Все как обычно, создаете кредит-ноту и учитываете ее, далее автоматически будет создана учт. возвр. прих.накл и счет.
Строку кредит ноты можно применить к конкретной товарной операции, операции работы или услуги, а также задать для нее товарные издержки.

Да все Ты правильно пишешь, но как добиться того, что б возврат товара на склад и изменение задолжненности клиента, были разными датами.
Кстати.
Клиент отказался покупать гранулу возвраты.

[ash_imported]

Надо посмотреть, что за возврат.
Перешло ли к клиенту право собственности на товар.
Если перешло, то можно сделать через покупку.

[Fordewind]

Цитата:

Сообщение от RobiBaggio

Кстати.
Клиент отказался покупать гранулу возвраты.

Интересно, а как он будет это реализовывать? свой велосипед или же забьет на разные даты?

[RobiBaggio]

Цитата:

Сообщение от Fordewind

Цитата:

Сообщение от RobiBaggio

Кстати.
Клиент отказался покупать гранулу возвраты.

Интересно, а как он будет это реализовывать? свой велосипед или же забьет на разные даты?

Я думаю, что скорее всего свой велосипед...

[Галина]

Цитата:

Сообщение от RobiBaggio

А Акте оприходования, я не укажу клиента. Дальше, при учете Акта, пойдут финансовые операции.
Эффект тот же будет.
Или я не прав?

Не прав. Акт делаешь по нул.стоимости.
А стоимость товара и задолженность по клиенту уменьшаешь через тов.изд. по кредит ноте по клиенту.

[RobiBaggio]

Цитата:

Сообщение от Галина

Цитата:

Сообщение от RobiBaggio

А Акте оприходования, я не укажу клиента. Дальше, при учете Акта, пойдут финансовые операции.
Эффект тот же будет.
Или я не прав?

Не прав. Акт делаешь по нул.стоимости.
А стоимость товара и задолженность по клиенту уменьшаешь через тов.изд. по кредит ноте по клиенту.

Гм, мысль интересна.
Надо предложить.
Думаю, что делать надо следующим образом.
Акт оприходования - отдельная серия номеров, кредит-нота - тоже.
Как минимум вижу одну проблему.
Два раза придеться вводить документы.

[Fordewind]

Цитата:

Сообщение от RobiBaggio

Гм, мысль интересна.
Надо предложить.
Думаю, что делать надо следующим образом.
Акт оприходования - отдельная серия номеров, кредит-нота - тоже.
Как минимум вижу одну проблему.
Два раза придеться вводить документы.

Мне кажется будут проблемы, если надо будет разобраться кто-куда-чего-почем.

И потом. Если делать издержки, то на какую сумму? Если на сумму в заказе продаже, то себестоимость поскачет. А если по себестоимости закупки , то баланс с клиентом не сойдется.

Хотя конечно, можно пойти дальше.. сделать Тов. Издержки на себестоимость товара и Фин. Счет на разницу....
Думаю через месяц такой работы они все таки решать купить гранулу

[RedFoxUA]

Цитата:

Сообщение от Галина

А если сделать акт оприходования 12 числом.
А после через тов.издержки кинуть сумму на 14 число.
Я не проверяла детали.

Связи потеряет.
Без маленького велосипеда никак!!