Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )

[EVGL]

Ну, с первыми ошибками вас:

1) Исправительная фактура затирает номер и дату платежного документа исходной.

2) Исправительная накладная "с произвольным текстом" получает номер из номерной серии корректировочных накладных, в то время как при отсутствии номерной отдельной серии было бы логичнее взять номер из "Исправительная накладная заказа на продажу".

3) При печати исправленной фактуры, цена которой была поправлена с помощью "Проводки корректировки НДС", в ней затирается код ЕИ и цена, если вывод идет в Excel (в который мы уже успели инвестировать в свое время 2 дня работы благодаря Microsoft). Все из-за пассажа

            if (conpeek(mapEnumerator.currentKey(), 3) != FactureLineType_RU::InvoiceLine)
            {
                mapValue.insert(#UnitId,    #ScorecardMissing);
                mapValue.insert(#UnitName,  #ScorecardMissing);
                mapValue.insert(#Qty,       #ScorecardMissing);
                mapValue.insert(#Price,     #ScorecardMissing);
            }

в \Classes\CustVendFactureToExcel_RU\buildTransMap.

Тут надо добавить, что метод вывода фактуры по умолчанию опять стала AX вместо Excel.

4) Исправительная накладная заказа на продажу вытягивает номера ваучеров из корректирующей накладной/кредит-ноты заказа на продажу. Если последняя установлена в режиме "наследования", разноска накрывается. Другими словами, для исправительных накладных не предусмотрели наследования номеров операции из номера документа.

[EVGL]

Совет коллегам: на мой взгляд, единственный способ отразить исправление цены (наиболее частый случай ошибки) штатными средствами, который не вызовет мигрени и нервного истощения специалистов отдела продаж - это исправление в 2 приема "по-польски":

1) Создать кредит-ноту на исходное количество с минусом с исходной ценой. Провести как исправление.

2) Создать кредит-ноту на исходное количество с плюсом с правильной ценой. Провести как исправление исходной фактуры.



Когда я увидел, что этот режим работает, я растрогался почти до слез.

[Logger]

Цитата:

Сообщение от EVGL

1) Создать кредит-ноту на исходное количество с минусом с исходной ценой. Провести как исправление.

2) Создать кредит-ноту на исходное количество с плюсом с правильной ценой. Провести как исправление исходной фактуры.

Когда я увидел, что этот режим работает, я растрогался почти до слез.

Спасибо.
Мы тоже так сделали. Таким способом работать намного удобнее.

Описал вот тут :
Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )

заодно исправлена проблема с группировкой, описанная тут :
Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )
(при работе по, как вы написал "польскому" варианту она может возникать, но нечасто).


P.S.
Все примеры даны еще без учета последних обновлений по исправительным счетам фактурам. Мы их еще не подняли.

[duz]

Подскажите пожалуйста как реализовать исправительную фактуру по цене в закупках?(цена увеличена)
У нас установлено АХ2009 RU8+ xpo - CorrectingFactures_WithID
Имеем исходную накладную на сумму 4720
Выполняем след.действия:
кредит нота на исходную накладную по старой цене и кол-ву(с минусом) -4720
кредит нота на исходную накладную по новой цене и кол-ву(с плюсом) 5900
Обрабатываем 2 накладные для получения корректных бух.проводок
Обрабатываем общую сф на 2 накладные
Обработали входящее НДС - 3 строки


При обновлении строк книги покупок получили неверный результат - 5 строк в книге:
исходную сф со старой суммой 4720
исправительную на 1-ю кредит ноту с 0 суммой ( 4720+(-4720)=0
исправительную на 1-ю кредит ноту с суммой -4720 установлен флаг аннулирование
исправительную на 2-ю кредит ноту с 0 суммой ( 4720+5900=10620
исправительную на 2-ю кредит ноту с суммой -4720 установлен флаг аннулирование

Как получить 3 строки в книге покупок?
4720
-4720
5900

[duz]

Подскажите пожалуйста как реализовать исправительную фактуру по цене в закупках?(цена увеличена)
У нас установлено АХ2009 RU8+ xpo - CorrectingFactures_WithID
Имеем исходную накладную на сумму 4720
Выполняем след.действия:
кредит нота на исходную накладную по старой цене и кол-ву(с минусом) -4720
кредит нота на исходную накладную по новой цене и кол-ву(с плюсом) 5900
Обрабатываем 2 накладные для получения корректных бух.проводок
Обрабатываем общую сф на 2 накладные
Обработали входящее НДС - 3 строки


При обновлении строк книги покупок получили неверный результат - 5 строк в книге:
исходную сф со старой суммой 4720
исправительную на 1-ю кредит ноту с 0 суммой 4720+(-4720)=0
исправительную на 1-ю кредит ноту с суммой -4720 установлен флаг аннулирование
исправительную на 2-ю кредит ноту с суммой 4720+5900=10620
исправительную на 2-ю кредит ноту с суммой -4720 установлен флаг аннулирование

Как получить 3 строки в книге покупок?
4720
-4720
5900