Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )

[duz]

да, при обработке накладных - устанавливали тип Исправление и ссылку Корр.документ на исходную накладную
в обработанных накладных и сф есть ссылка на коррект.документ

[vanokh]

Цитата:

Сообщение от duz

да, при обработке накладных - устанавливали тип Исправление и ссылку Корр.документ на исходную накладную
в обработанных накладных и сф есть ссылка на коррект.документ

В прошлый раз у нас задвоение строк (5 вместо 3) было из-за некорректных связей между накладными, и проверка связей и создание заново с корректными помогло. Но я сам в код книги покупок и обработки НДС не лазил и сейчас не скажу, что еще может быть не так... В течение недели будем с консультантами еще формировать книгу покупок - если еще раз вылезет, разберемся и напишу тогда

[Shmel_83]

Здравствуйте.
Мы поставили обновление. Теперь проблемы с печатью уже сделанных корректировочных счетов-фактур.
Пример: Продали 10шт. Вернули 3шт.
В корректировочной печатается, что до изменения 10, после изменения 10.
Были ли у кого такие проблемы. Может быть в старых СФ надо поле тип коррекции проставлять или какие-нибудь настройки довключить надо?

[Logger]

Были
вот описание и исправление :
Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )

[Logger]

Хотя не.
Это похоже немного другой случай. У меня был пример когда полный возврат по строке. Т.е. продали 10 и вернули 10.
Только в этом случае глюк воспроизводился.

[Shmel_83]

Цитата:

Сообщение от Logger

Хотя не.
Это похоже немного другой случай. У меня был пример когда полный возврат по строке. Т.е. продали 10 и вернули 10.
Только в этом случае глюк воспроизводился.

И у нас тот же случай. Я просто пример привел неверно.
Спасибо за ссылку. Будем смотреть.

[jasper]

Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, для того, чтобы была сформирована корректировочная
фактура с минусом по поставщику при изменении цены через журнал ГК и попадать
в книгу продаж и сформирована сторно проводка Дт68_Кт19 - как правильно
создать строку ГК?

В журнале ГК создаю строку
счет 68 дебет сумма с минусом ксч 19
создание фактуры через : функции-книга продаж
создается положительная фактура по поставщику

[Кирилл Егоров]

DAX 2009, RU8

А можно ли при обработке и одновременном выводе на печать обычной фактуры по поставщику/клиенту получить на экране её новую форму? А то по умолчанию выводится старая.

[maldini]

Цитата:

Сообщение от Кирилл Егоров

DAX 2009, RU8

А можно ли при обработке и одновременном выводе на печать обычной фактуры по поставщику/клиенту получить на экране её новую форму? А то по умолчанию выводится старая.

В RU8 по какой то причине поменяли menuItem FactureProforma_RU на старый. Кто нибудь знает зачем?

[Shmel_83]

Здравствуйте. Вопрос по исправительным счетам-фактурам.
Пример:
1) сделали продажу номенклатуры 12шт по цене 66 рублей 14.04.2012
2) сделали сторно продажи на склад сторно -12шт. по цене 66 рублей 25.05.2012. Проставили тип исправление. Строки связались.
3) сделали исправительную накладную 12шт. по цене 79 рублей от 25.05.2012. Проставили тип исправление. Ссылку на исходную накладную от 14.04.2012 указали вручную.
4) обработали исправительную фактуру сразу по двум накладным.

Вопросы: все ли правильно сделали? Почему у нас в исправительной фактуре 3 строки, а не одна(хотя бы в печатной форме нужна 1 строка).Бухгалтерия утверждает, что в исправительной СФ должна печататься только одна результирующая строка после исправления, т.е. 12шт по цене 79 рублей, а история исправления не нужна.

[vanokh]

Цитата:

Сообщение от Shmel_83

Здравствуйте. Вопрос по исправительным счетам-фактурам.
Пример:
1) сделали продажу номенклатуры 12шт по цене 66 рублей 14.04.2012
2) сделали сторно продажи на склад сторно -12шт. по цене 66 рублей 25.05.2012. Проставили тип исправление. Строки связались.
3) сделали исправительную накладную 12шт. по цене 79 рублей от 25.05.2012. Проставили тип исправление. Ссылку на исходную накладную от 14.04.2012 указали вручную.
4) обработали исправительную фактуру сразу по двум накладным.

Вопросы: все ли правильно сделали? Почему у нас в исправительной фактуре 3 строки, а не одна(хотя бы в печатной форме нужна 1 строка).Бухгалтерия утверждает, что в исправительной СФ должна печататься только одна результирующая строка после исправления, т.е. 12шт по цене 79 рублей, а история исправления не нужна.

у вас разные скл. аналитики в строках - при печати идет группировка в том числе и по ним.

[RVS]

Очередной (надеюсь - крайний) раз занимаюсь переносом этой беды (исправительно-корректировочной фактуры, да), в 3.0.

Если интересно - в личку. Масса впечатлений, забавно - до ужаса )

===

ЗЫ : Собственно, интересен опыт других таких же "переносчиков". Не один же я такой.. гм... несчастный, кто вынужден этим заниматься )

Так что, если что - чем смогу - помогу, с надеждой на взаимность, ессно.

[Logger]

Цитата:

Сообщение от vanokh

у вас разные скл. аналитики в строках - при печати идет группировка в том числе и по ним.

Интересно, а зачем там вообще по ним группировка ?
ГТД ведь в корректировочном СФ не печатается.

Я бы эту группировку вообще убрал.

[vanokh]

Цитата:

Сообщение от Logger

Интересно, а зачем там вообще по ним группировка ?
ГТД ведь в корректировочном СФ не печатается.

Я бы эту группировку вообще убрал.

а там по ГТД еще отдельно (factureTrans.InventGTDId), вот полный список полей:

               factureTrans.FactureId,
               factureTrans.Price,
               factureTrans.FactureLineType,
               factureTrans.Module,
               factureTrans.ItemName,
               factureTrans.Unit,
               factureTrans.vatType,
               factureTrans.vatValue,
               factureTrans.CountryRegionName,
               factureTrans.ItemId,
               factureTrans.InventGTDId,
               factureTrans.InventDimId,
               factureTrans.ExchRate

это метод CustVendCorrFactureToExcel_RU.buildTransMap

[iCloud]

Подскажите пожалуйста, по крайнему Постановлению Правительства №1137 от 26.12.11г. будет ли обновление для DAX2009 RU8 по дополнительным листам книг покупок/продаж?

[Logger]

Цитата:

Сообщение от vanokh

а там по ГТД еще отдельно (factureTrans.InventGTDId), вот полный список полей:
...
это метод CustVendCorrFactureToExcel_RU.buildTransMap

Не понял вашу мысль.
Вы считаете что по всем этим полям тоже не нужно группировать ?

[vanokh]

Цитата:

Сообщение от Logger

Не понял вашу мысль.
Вы считаете что по всем этим полям тоже не нужно группировать ?

нет, я просто привел все поля, по которым идет группировка - может кому пригодится для понимания)

[RVS]

Over

[Shmel_83]

Цитата:

Сообщение от Logger

Интересно, а зачем там вообще по ним группировка ?
ГТД ведь в корректировочном СФ не печатается.

Я бы эту группировку вообще убрал.

Но ГТД печатается в исправительной СФ. Там нужна эта группировка(factureTrans.InventGTDId). Мы, например, убрали группировку по InventDimId, т.к из-за использования отдельного склада при сторнировании у нас в исправительной СФ было ненужное разбиение строк.

[vanokh]

Цитата:

Сообщение от Shmel_83

Но ГТД печатается в исправительной СФ. Там нужна эта группировка(factureTrans.InventGTDId). Мы, например, убрали группировку по InventDimId, т.к из-за использования отдельного склада при сторнировании у нас в исправительной СФ было ненужное разбиение строк.

Вышеприведенный класс печатает только корректировочные фактуры или исправительные, но тоже по корректировочным. А просто исправительные печатает класс CustVendFactureToExcel_RU, хоть он и унаследован от печатающего корректировочные (бред!), но группировка у него продублирована и такая же. Вы и там тоже правили?