Книга покупок и продаж (доп. листы)

[Чиж]

Добрый день!
Возник вопрос касательно формирования доп.листов к книгам покупок и продаж. В SP5 реализации не было, в версии 4 она есть, но не понятно каким образом она выполнена. Пожалуйста, если у кого есть информация о том как работает данный функционал, пришлите или укажите где можно прочитать о нем.

[Raven Melancholic]

В SP5 действительно не было, появилось в SP5 EE FP2 VAT Update according 283 decree. Но там ограниченная реализация - можно только по налоговой проводке журнала ГК сформировать счет-фактуру, попадающую в дополнительный лист. То есть 283 Постановление реализовано не так, как описано в этом постановлении (и в письме ФНС России от 06.09.2006 № ММ-6-03/896).

[aevi82]

А касательно AX4.0? Кто-нибудь уже пробовал этот функционал "на вкус"?
Может, у кого-нибудь есть дока по нему?

[aevi82]

Насколько я понял из Посановления, если у нас есть необработаные СФ за закрытый период, то они должны залетать в доп листы книг покупок или продаж... Но Axapta как не разрешала обрабатывать входящий НДС по периодам с закрытыми книгами покупок, так и не дает...
Я, видимо, чего-то не понял...
Народ, неужели никому не приходилось сталкиваться с этим делом в 4.0?

[aevi82]

Народ, кажись надо дату регистрации при оформлении счета-фактуры ставить открытым периодом и будет всем счастье.
Т.е., например, если закрыта книга покупок за апрель, а там что-то всплыло, то делаем СФ за апрель, но дату регистрации проставляем майскую и тогда (по крайне мере, в Ax4.0) эта СФ залетает в доп. лист книги покупок за май. Во!

[AxaptaUser]

Добрый день! У кого-нибудь еще получилось сделать доплист (продажи, покупки) в 4-ке способом, описанным выше? Если да, то какой SP 4-ки? Спасибо.

[ena_ax]

Присоединяюсь к вопросу. Каким образом можно обработать фактуру в текущем периоде, чтобы она попала в доп.лист ??

У меня по честному сделать не получилось. Проблема в том, что при обработке фактуры, если отметить признак "Корректирующий документ", то накладные в нижней части формы пропадают и нечего отметить для обработки.

Но если обработать в текущем периоде, а затем в таблице заполнить поля: "Корректируемый период", Корректирующая фактура, и Кооректирующая дата, то такая фактура попадает в доп.лист, и на первый взгляд все хорошо.

Можно ли так делать? Не вылезут где-нибудь грабли?

[SRF]

Цитата:

Сообщение от ena_ax

Проблема в том, что при обработке фактуры, если отметить признак "Корректирующий документ", то накладные в нижней части формы пропадают и нечего отметить для обработки.

Добрый день.

В корректирующую фактуру (признак "Корректирующий документ" установлен) можно включить только накладные с признаком "Коррекция", по всей видимости у вас нет таких накладных и они пропадают из нижней части формы.

Обработать накладную с признаком "Коррекция" можно следующим образом: при разноске накладной, на вкладке "Дополнительно" в группе полей "Коррекция" установите признак "Корректирующий документ", в поле "Накладная" установите номер накладной, которая корректируется, после обработки у вас появится корректирующая накладная, по которой можно будет сделать корректирующую фактуру.

[ena_ax]

Цитата:

Сообщение от SRF

Добрый день.

В корректирующую фактуру (признак "Корректирующий документ" установлен) можно включить только накладные с признаком "Коррекция", по всей видимости у вас нет таких накладных и они пропадают из нижней части формы.

Обработать накладную с признаком "Коррекция" можно следующим образом: при разноске накладной, на вкладке "Дополнительно" в группе полей "Коррекция" установите признак "Корректирующий документ", в поле "Накладная" установите номер накладной, которая корректируется, после обработки у вас появится корректирующая накладная, по которой можно будет сделать корректирующую фактуру.

Логика ясна, спасибо. Но мне нужно обработать обычную (не корректирующую) накладную. А признак "Корректирующий документ" нужен чтобы появились поля: "Корректируемый период", "Корректирующая фактура". Может как-то иначе можно заполнить эти поля, я не знаю.

Типичная ситуация: есть накладная, фактуру забили сделать, книга покупок закрыта. нужно в текущем периоде обработать фактуру, чтобы она попала в доп.лист.

[Андре]

У нас несколько нестандартное приложение, но насколько я помню решение от MBS смотрит на дату регистрации накладной. Если она отличается от периода, за который собирается книга - она попадает на доп. листы.