![]() |
#1 |
Участник
|
Экспортный НДС АХ2009, АХ2012
Коллеги, привет!
Возник вопрос по экспортному НДС в АХ2009. Порядок действий такой: 1. Сделала отгрузку 01.05.2017, создалась СФ с типом НДС 0% 2. При формировании книги за 30.06.2017 предварительную обработку СФ на экспорт не делала, СФ, соответственно ни в обработку входящего НДС, ни в КПр за 2-й квартал не попала, т.к. период подтверждения экспорта не истек 3. Прошел 3-й квартал, подтверждения не было получено, но период не истек, не делала никаких обработок 4. Предположим, подтверждения так и не было получено, наступил 4-й квартал, срок подтверждения истек. Должны начислить НДС по локальной ставке. Делаю предварительную обработку фактур на экспорт, система предлагает присвоить тип "Неподтвержденный НДС0%", соглашаюсь, делаю обработку входящего НДС, формирую КПр. В строках КПр новая фактура, корректирующая исходную, создавшуюся на шаге 1 - пока все верно. Печатаю КПр в ожидании того, что ни исходная фактура на НДС0%, ни корректирующая к ней в КПр текущего периода не попадет, а корректирующая попадет в доплист КПр периода отгрузки. Однако СФ попадает в текущую КПр. Бухгалтер уверяет, что мы должны делать доплист к КПр периода отгрузки в данном случае, но в АХ не так. Проверила на АХ2012 со всеми последними сервис-паками, но там тоже чехарда с попаданием в книги\доплисты. Я не могу понять, то ли не настроено что-то, то ли "я просто не умею их готовить", то ли баг... Помогите, пожалуйста. Спасибо! |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
![]() |
#2 |
Участник
|
Провела еще один эксперимент:
Та же фактура. Тоже не подтвержденный вовремя экспорт. Только вначале включила в 3-й квартал ее с типом операции НДС0% (когда период еще не кончился), а в 4-м квартале обработала уже как "Неподтвержденный НДС0% с коррекцией". Сделались 2 коррект. фактуры к исходной: одна к дате периода отгрузки на положительные суммы, выделился НДС, а вторая текущим кварталом, на отрицательную сумму без НДС. Обе попали в КПр текущего периода. Смотрю в SalesBookLines_RU, там поля CorrectedFactureExternalID, CorrectedFactureDate, CorrectedBookID заполнены совершенно верно, но в CorrectionType стоит "коррекция" а в RevisionType = Не определено, из-за этого в доплист они не попадают... |
|
|
![]() |
||||
Тема | Ответов | |||
НДС по авансам выданным АХ2012 | 8 | |||
Исчисление НДС до расчета скидки. АХ2012 | 3 | |||
Вопрос по НДС | 8 | |||
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры | 9 | |||
Экспортный НДС... | 2 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|