Возврат авансов контрагентам

[Консультант]

Не получается корректно учесть в системе возврат ранее полученного аванса клиенту или ранее выплаченного аванса поставщику. Проблема в том, что использование Типа Документа "Аванс" налагает определенные ограничения. Сторнировать можно, а простой возврат учесть нельзя.

А если учитывать операцию с пустым типом документа, сумма пройдет не по фин.счету для авансов, а по основному фин.счету расчетов с контрагентом.

Если кому-то удалось решить эту задачу, буду очень благодарен за консультацию.