и снова суммовые по поставщику

[Zorik]

Коллеги, есть такая проблема -

при сопоставлении накладной в USD и платежа в RUR возникает суммовая разница на сумму 192.30. проводки по ней получаются -
Д44 К60 на 192.30 RUR
Д19 К60 на 29.33 RUR
получается задвоение суммы налога на 60-м счету ;(

как настроить параметры суммовой разницы , чтобы было -
Д44 К60 на 162.97 RUR
Д19 К60 на 29.33 RUR

Заранее спасибо!

[rtreh]

Вот такая у меня получается весчь
В LT 4 строки суммы:
сч.91 - сч. 60 сумма 78.44 руб
сч.60 - сч. 19 сумма 14,12 руб.
сч.60 - сч. 91 сумма 78.44 руб.
сч.19 - сч. 60 сумма 14.12 руб.

Теперь формируем отчетик: Гл.Книга-Отчеты-Выверка-Поставщик (параметры- дата,профиль. Галка - различия). Получаем:
Баланс по поставщику Бухгалтерский баланс
92.56 92.56

Дополнительно:
Почему у вас 91 для суммовых настроен? У вас настройка параметров суммовых "на счета отклонений"?

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от rtreh

Почему у вас 91 для суммовых настроен? У вас настройка параметров суммовых "на счета отклонений"?

-Согласно рекомендаций
- Да.
А у ВАС?

Думаю, что разница в отчетах зависит от сделанных настроек.