Коррекция НДС в книге покупок

[Ann]

Господа,
поделитесь пожалуйста заниниями по коррекции НДС в книге покупок:
как заполнить вручную номер счета-фактуры по коррекции НДС? это ведь номер, который присвоил поставщик.
как откорректировать НДС, если у меня уже закрыты книги покупок в тех периодах?

ситуация следующая: ввод начальных остатков по 19 счету невозможно сделать в разрезе СФ и поставщиков, огромное количество НДС не возможно принять к зачету, т.к. ОС не введено в эксплуатацию. далее, если этот ОС вообдим в эксплуатацию, надо сделать проводку Д68 К19, и запись в книгу покупок, но дата СФ и НОМЕР должны быть из прошлого... т.е. хочется их ввести руками. Но Axapa отслеживает эти даты, и не позволяет обработать НДС по СФ прошлой датой, если уже есть закрытые книги покупок.
Как выйти из этой ситуации?

заранее, спасибо.