Подскажите по порядку зачета НДС входящего
При сопоставлении оплаты с накладной (приходной) происходит зачет НДС 68-19. В документе Учет налогов написано, что это должно происходить в момент обработки вход. НДС. Впринципе так как работает сейчас система по материалам меня устраивает, вопрос возник из того как настроить НДС по ОСам ? (чтобы зачет происходил после ввода в экспл. и оплаты поставки)
|