|
У меня к этой же теме вопрос возник.
От клиента был возврат в рублях, который мы засчитываем как оплату. При этом сопоставляем его с заказом в уе. Даты разные, соответственно возникает суммовая (курсовая) разница, т.е. проводка по ней.
Но проблема в том, что в проводках она отображается в валюте заказа и стоит сумма 0, но если посмотреть глубже в рублях она имеет не нулевое значение. Это во-первых. А во вторых по ней не формируется фактура.
Так вот вопрос. Это нормально? Или надо что-то переделывать чтобы в данном случае тоже формировалась фактура на суммовую разницу?
|